附件
提供资料明细清单(部门)
被审计单位要及时、准确、完整地提供以下与被审计领导干部履行经济责任有关的资料:
1.被审计领导干部任期经济责任履行情况报告(具体要求见模板1)
2.承诺书(纸质版)
3.单位基本人员情况表
4.单位教职工人员信息表
5.部分岗位变动情况表
6.制度建设及执行情况表
7.预算支出情况表
8.任期内重大事项决策情况表
9.校内预算执行通知(复印件)
10.任期内单位会议记录和会议纪要(纸质版)
11任期内单位年度工作计划和工作总结
12.科室及岗位职责分工情况
13.任期内固定资产台账及清查报告
14.被审计领导干部近五年的个人履历(纸质版)
15.审计期间审计组所需的其他资料
注:上述材料除特别标注外均需提供纸质版和电子版,纸质版需提供人手写签名或提供单位加盖公章。